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我院顺利通过2014年度QES管理体系外部审核
发布日期:2014-10-22 09:50:02 来源:原创
2014年7月19日,北京中设认证服务有限公司审核组一行对我院质量、环境和职业健康安全管理体系进行了年度监督审核,这是我院三标合一管理体系自运行以来的第一次外部审核。
审核组依据GB/19001-2008标准、GB/T14001-2004标准和GB/T28001-2011标准,对我院生产经营所涉及的资质范围内的工程设计、工程咨询、环境影响评价、岩土工程勘察、工程测量、房屋建筑工程监理、矿山工程监理及相关管理活动进行了抽样审核。审核组成员与我院领导深入的交换了意见,就我院领导高度重视QES管理体系的有效运行和全体员工的积极参与给予了充分的肯定。之后,审核组对我院监理分院金昌市 天庆房地产开发公司的天庆家园28区、甘肃开拓矿业有限责任公司煤矿两个监理现场进行了审核,并通过抽样对我院建筑所、勘察所、环工所、院办公室、生产技术部5个部门进行了审核。
审核结束后,审核组对我院QES管理体系的运行总体上予以了肯定,并提出了存在的问题和整改要求:
我院QES管理体系中部分目标具有不可测量性,对其适宜性未进行定期评审;办公区域重要危险源的识别不够全面,要对识别出的重要环境因素和不可接受风险因素制定出有效的控制措施;重视办公楼装修期间的火灾隐患和增加的危险源,应进行识别并加以控制;我院应急预案的可操作性不强,希望我院按照国家应急预案编制导则并结合本院实际情况重新编写院应急预案;监理现场危险源识别不充分,放线报验单不符合要求;勘察现场的钻探记录不符合要求;环境评价程序不符合手册规定,希望我院环工所认真学习手册并根据本部门实际情况重新修订环境评价程序;内审的内容不全,矿井所抽查的项目选择不合理,应有高阶段设计3~5部,应完善合规性评价。
最后,审核组希望我院各部门继续加强对QES管理体系的认真学习和落实,根据存在的问题认真分析总结,对2015年管理体系的各项目标进行合理的整改,使我院的管理体系得到持续有效的改进和运行。
(生产技术部)